Corriger ou annuler une facture : faire un avoir
Une erreur sur une facture envoyée ? On ne la modifie pas, on la corrige avec un avoir, créé en quelques clics depuis la facture.
Une erreur sur une facture déjà envoyée ? Ça arrive à tout le monde. 🙂 La solution s'appelle l'avoir, et elle se crée en quelques clics.
En bref
- Une facture envoyée ne se modifie plus : on la corrige avec un avoir.
- Créez l’avoir depuis la facture : le lien entre les deux est fait pour vous.
- Envoyez-le comme une facture.
Une facture négative qui annule tout ou partie d'une facture. C'est la règle : une facture émise ne se modifie pas et ne se supprime pas, elle se compense.
- Ouvrez la facture à corriger dans Ventes › Factures de vente.
- Cliquez sur le menu ⋮ en haut de la page, puis Créer un avoir.
- Vérifiez les lignes de l'avoir. Vous n'annulez qu'une partie ? Ajustez les montants.
- Cliquez sur Envoyer : votre client reçoit l'avoir comme il a reçu la facture.
💡 Le plus simple pour corriger une erreur : annulez la facture entière avec un avoir, puis envoyez une nouvelle facture juste. Tout reste clair, pour votre client comme pour votre comptabilité.
Vous pouvez aussi partir de zéro avec Nouveau › Avoir dans le menu Ventes. Préférez quand même la création depuis la facture : le lien avec la facture d'origine est fait pour vous.
Seulement tant qu'elle est en brouillon. Une fois validée, elle porte un numéro et doit être conservée : passez par un avoir.
Faites l'avoir, puis la facture corrigée si besoin. La différence se règle ensuite entre vous : remboursement ou déduction sur une prochaine facture.