Suivre vos factures de vente et vos encaissements

Savoir si vos factures sont arrivées chez vos clients et payées, retrouver une facture et enregistrer un paiement.

Envoyée, reçue, payée… Vos factures de vente se suivent en un coup d'œil, au même endroit.

• En haut : chiffre d'affaires facturé, chiffre d'affaires payé et factures en retard, sur la période choisie (les 12 derniers mois par défaut).
• Les onglets : Brouillon, À venir (pas encore échue), En retard, Encaissée.
• Les colonnes Restant dû et Paiement : ce qui reste à encaisser sur chaque facture.

Tapez un nom de client, un numéro ou un montant dans la recherche. Les filtres affinent : factures électroniques uniquement, statut, échéance, client, montant.

Cliquez sur une facture pour l'ouvrir. Son statut vous dit où elle en est :

• Prêt à envoyer : validée, pas encore envoyée.
• Reçu : la facture est bien arrivée chez votre client.
• À payer ou Payé : où en est le paiement.
• Refusé ou En litige : votre client refuse ou conteste la facture. Échangez avec lui, puis corrigez avec un avoir si besoin.

Le panneau Activités, à droite, raconte toute son histoire avec les dates : validation, envoi, réception.

Votre client vous a payé ? Ouvrez la facture, cliquez sur Marquer comme… puis Payé. Elle passe dans l'onglet Encaissée. ✅

Ne sera pas payé sert à clôturer une facture que vous savez perdue.

Ouvrez-la et regardez son statut et ses activités. Si elle est reçue, elle est arrivée dans le logiciel de votre client, pas forcément dans la boîte mail de la personne qui vous répond. Si l'envoi a échoué, vérifiez la fiche du client (SIREN, adresse e-mail) puis écrivez-nous depuis Support.

Retrouvez-la dans l'onglet En retard et contactez votre client. Dès qu'il paie, marquez-la comme payée.

Non, une facture validée est figée : la correction passe par un avoir. Faire un avoir